Nadat u uw aangifte heeft ingediend bij Intervat dient u een bedrag te betalen of krijgt u een bedrag terug. In dit artikel laten wij zien hoe u deze kunt verwerken en optioneel de btw-centraliseert!
Hoe boek ik mijn betaling of ontvangst?
Allereerst dient u het bankbestand te importeren met de transactie van de teruggave of de ontvangt.
- U kunt handmatig, via een bankbestand of optioneel met de automatische bankenkoppeling deze transacties inladen,
- Zodra deze transactie in Silvasoft aanwezig is kunt u deze Handmatig verwerken, dit doet u via stap 2. Te verwerken afschriften in het Bankboek,
- Hierbij kiest u voor matchingstype Op vaste grootboekrekening,
- Nu kunt u dit boeken op 411200 Lopende rekening administratie btw (inkoop) of 451200 Lopende rekening btw administratie (verkoop), en
- Zodra u klaar bent met de boeking kunt u op Opslaan en sluiten klikken, de boeking is nu ingeboekt!
Let op: boek de betaling of ontvangst niet direct op een btw-rekening. Hierdoor zou deze opnieuw meegenomen kunnen worden in een aankomende aangifte. Wilt u de btw-rekeningen leeg maken? Gebruik dan Btw-centralisatie.
Optioneel: Btw-centralisatie
Nadat u uw betaling of ontvangst heeft geboekt kunt u deze optioneel nog gebruiken om uw btw-rekeningen leeg te maken. Dit wordt Btw-centralisatie genoemd.
- Maak twee btw-percentages, met een percentage boven 0%, dit kunt u doen vanuit Boekhouding > Instellingen > Btw-aangifte & percentage instellingen,
- één percentage voor inkoop, ‘niet op aangifte’ aangevinkt, en
- één percentage voor verkoop, ‘niet op aangifte’ aangevinkt,
- Ga nu naar het Overig / Memoriaal en maak een diverse boeking aan,
- Maak twee grootboekmutaties aan bijvoorbeeld: rekening 411000 en dan uw zojuist aangemaakte btw-percentage voor ‘niet op aangifte’. Dit doet u ook voor rekening 451000, en
- Zodra u dat heeft toegevoegd dan kunt u de boeking Opslaan en sluiten.
Op deze manier boekt u wel van de rekeningen af of bij, maar komt deze boeking zelf NIET op de aangifte. Het maakt hierbij niet uit dat uw percentage niet 0%, deze verschijnt niet op de aangifte en u boekt direct op een btw-rekening via het Overig / Memoriaal.